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关于节税给大家几招,企业税筹不可少!

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发表时间:2021-03-02 15:20作者:一帆财税

节税是完全合法的,节税的本质是改变交易。税是交易产生的,有交易就有税。税不是财务人员算出来的,而是业务人员做出来的,很多老板都埋怨财务人员算出来的税太高了,其实换做任何人去计算都是这些税。节税的本质是改变交易,而不是触犯税法。老板必须要知道的节税秘籍!跟着一帆财税一起来看看吧!

节税第一招:改变公司注册地区。

在不同的地点缴纳的税金是不同的,很多企业都是通过在“税收洼地”;设立公司,进行节税。比如:陕西杨凌,是国家农业示范区,涉农企业一律免税。找到适合企业的“税收洼地”,可以合理节税。

节税第二招:利用企业性质节税

案例:广东有一位做美容美发产品的老板,过来参加完财税学习后决定节税。她把原来的一家公司变成了三家公司,分别注册成一般纳税人、小规模纳税人和个体工商户,其中个体工商户由于不用缴纳企业所得税,利润最高。

国家对于个体工商户的政策是默认个体工商户没有建账,没有专职财务人员,因此被认定为个体并核定就没有人来查账,相对于做两套账偷税来说,风险低多了。

节税第三招:业务拆分

业务拆分是指把企业的一项业务拆分成两项业务,通过业务拆分把企业的税负降低。

比如一家卖空调的企业,可以把传统的空调业务拆分成销售和安装两项业务。这样,销售需要缴纳17%的税,而安装只需要3%的税。按照传统的方式,企业卖一台空调5000元,这5000元既包括空调的价钱,又包括上门安装的钱。如果不拆分,企业要缴纳5000元的17%作为税款,也就是850元,如果把5000元拆分成空调4500元和上门安装500元,那么4500元的销售金额要17%的税,而500元的安装费只要3%的税,一共780元,一台空调省下70元的税。

节税第四招:改变经营方式

对于娱乐业来说,营改增之前要按照20%的营业税缴税。

案例:一家KTV要降低税负,把这家KTV以一家餐饮企业营业,只是装修的比较像KTV,具备KTV功能,并且顾客吃饭消费500元以上就可以让顾客以100元的价格唱歌。餐饮税率是6%,这样500元的餐饮消费交25元的税金,100元的娱乐消费要20元的税金,这样一共才交税45元,节省了75元。如果企业营业额达到6000万,就能节省下750万的税。

有些消费场所的发票写着“某某音乐餐厅有限公司”,就是改变了经营方式。

节税第五招:转移利润

转移利润也叫转移定价,这同时也是避税的一种方法。如上游公司通过定价把利润转移到下游低税率的公司。

在老板的整个产业链条中,如果有一家公司是享受税收优惠政策的,那么也可能会成为利润转移的对象。只是要避免被认定为关联交易。

节税第六招:重组、合并和分立

有一家企业要买400亩地,平均每亩10万元,大约需要4000万元。其中100亩准备留作自用,其他300亩打算平分3块卖掉。在课程上,这家企业老板咨询专家,怎么买地比较划算。因为如果1000万买的土地,几年后出售时可能会达到5000万元,其中土地增值税是相当高的。

专家建议:再去成立三家公司,每家公司注册资金1000万元,各自购买100亩土地。将来出售土地时,不再出售土地本身,而是出售其中一家公司的股权。或者公司去与别人合资,以后再转让股权。

节税第N招:...

绝大部分民营企业老板都不懂节税,都是在一边偷税,一边多交糊涂税。由于财务人员造成企业多缴纳税款的问题非常常见,可是老板对此却不知情,对于缴税,我们应缴尽缴,应省尽省,不能做一个糊涂的老板。

企业想凭借一己之力去避税、节税可能会有些困难,因为很多财务人员不懂业务、对税法不够精通、思维僵化、难以有创新思维,所以企业可以寻找外部专家帮忙避税、节税。


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